本案例是獲證組織在取得認證證書兩個周期之后的再認證審核，本次審核對審核范圍（場所）進行了擴大。審核組在對組織有充分了解的基礎上認真做好認證審核準備的工作，通過嚴謹的審核過程，分析匯總審核發現，對組織客觀進行評價并督促整改。通過認證過程，對企業進行生產環保安全把關，引導和幫助企業實現全面質量管理提升。

新疆兵******有限責任公司始建于2010年，注冊資本3000萬元，是一家專注商品混凝土研發，生產及銷售的國有控股企業，公司注冊地址為烏魯木齊市頭屯河區北站西路965 號，實際辦公地址為烏魯木齊米東區東樣路華泰街蘆草溝鄉人民莊子村三隊西側，總部公司橫向設立財務、綜合管理、總調、銷售、物資設備、安環等部門以先進的數字信息技術對縱向三個分支機構新疆兵******有限責任公司烏魯木齊米東區分公司、新疆兵******有限責任公司、新疆兵******有限責任公司烏魯木齊甘泉堡分公司實行了集約化管理，實現了公司生產經營效率的提升。

公司在設備選型、技術水平、運輸能力、產品質量、監測手段等方面在疆內同行業中基本處于領先地位，生產線方面，公司擁有國內先進的180雙臥軸攪拌生產線7條，可實現年產混凝土150萬立方，日產8000方，生產線配備以下設備： 攪拌樓、自動計量系統、操作間、料倉、料斗、上料輸送系統、料罐、地磅、水泵、裝載機、 變壓器、備用發電機組、配電柜等；運輸設備方面，公司重型非載貨專項作業車、重型特殊結構貨車共計134輛，5年以內的車輛占比達50%以上，其中：12m³混凝土運輸罐車45輛、15m³混凝土運輸罐車55輛、46-68米臂架式混凝土汽車泵26臺、車載泵8臺，同時為了配合調配車輛、有效降低各項物流費用，及時與工地溝通，公司成立了總調度指揮中心，并為每輛混凝土攪拌車、泵車都配備了先進的GPS全球衛星定位系統；生產運輸實行統一協調管理，同時，在生產管理中使用先進的ERP管理系統，可滿足不同客戶的各種需求。

在環保要求方面，兵團金石公司嚴格按照國家環保局的要求，加大了各項生產設施的環保投入。各項指標達到規定的排放標準，經烏魯木齊市環保局驗收合格，該項目得到市建委領導的肯定，被建委列為綠色攪拌站推廣項目。相關設施有粉塵回收系統、蓄水池、三級沉淀池、砂石分離機、廢料循環使用系統、洗車裝置、污水處理池等相關配套設施，環保設備投入資金達700萬元。

公司生產的預拌混凝土所采用的水泥、砂石骨料、外加劑及其他材料均來自于正規廠家，進場后經公司嚴格的自檢和送檢，保證所用的各種原材料均符合國家規范要求，公司在生產運營中建立了自檢、互檢、監督檢以及第三方檢驗機構抽查相結合的質量管理體系，在質監部門的質量抽查中受到好評。現公司具備完善的質量體系和售后服務體系及試驗檢測機構。

公司產品涵蓋了所有工業、民用建筑工程、橋梁及道路工程等所需C15-C60 各種不同 強度等級及高性能的混凝土，同時還能生產抗凍、抗滲、早強等不同要求的混凝土、砂漿等，能夠滿足烏魯木齊市及各地州縣市的各類施工項目的混凝土市場供應。

公司質量、環境、職業健康安全管理體系覆蓋人數為255人，其中中層以上管理人員28人，30 位專業技術職稱人員，其中高級職稱人員3 人、中級職稱人員12人，并由6位資深專業混凝土工程師進行全方位指導。為了公司長期穩定發展，要求每個員工定期參加培訓學習，努力提高個人綜合素質，積極樹立企業興業典范。根據公司規定及崗位需要，還不斷組織員工定期及不定期參加自己組織和場外組織的培訓學習，提高企業員工在管理、操作技能和產品質量方面的能力，并讓員工及時了解預拌混凝土市場動態及發展趨勢。現公司正加大研發力度，逐步向研發高強度高性能的混凝土發展。

“以質量求生存、以服務求市場、以效益求發展、以安全求保障”是公司的企業宗旨，“質量第一，用戶至上；凝石聚力、鑄就品牌”是公司的質量方針；公司奉行“企業有生氣、產品有名氣、領導有正氣、職工有士氣”的企業風尚，同時以“精益求精、用戶至上”為服務理念。堅信以公司的不懈的努力，加上一流的管理、一流的技術，并始終堅持“干一項工程、交一方朋友”，用熱情和真誠贏得顧客的滿意和信賴。

【不符合報告】 發現部門（多場所1）北站生產站現場巡視時發現有一間配電室大門因鎖壞不能鎖閉，且配電室門前消防砂板結、消防鐵锨、消防桶配備數量及質量均不合格，該事實不符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015標準“8.1組織應建立、實施、控制并保持滿足環境管理體系要求以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：按照運行準則實施過程控制。”條款的相關要求；也不符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018標準“8.1.1為了滿足職業健康安全管理體系要求和實施第6章所確定的措施，組織應策劃、實施、控制和保持所需的過程，通過b) 按照準則實施控制；”條款的相關要求，同時不符合公司有關消防安全管理制度的相關要求。

【項目概況】  該項目位于新疆烏魯木齊市頭屯河區北站西路965號，占地18000平米，料場及攪拌樓均用彩板封閉，辦公場所為鋼架彩板房。辦公區域約500平，辦公室內鋪設瓷磚，掛設空調，配備辦公桌椅及電腦、打印機等辦公設備；試驗場所約650平米，各檢測室規劃合理，設備配置到位，均張貼綠色標識，操作規程上墻，使用記錄一機一冊，記錄完善；有空調、加濕器，環境控制符合要求。室外場地已硬化，周邊綠化較好，宿舍、食堂配置完善。攪拌站共有2條180生產線（1#、2#）。砂石骨料均儲存在密閉式鋼結構彩板大棚內，留有裝載及運輸車輛通道出口2個，大棚頂部設有霧狀噴淋降塵設施；砂石按級配分類單獨存放；粉狀物料存儲在專用密閉容器內，原料的輸送設備均執行密閉防護，攪拌樓外部也為彩板封閉。混凝土攪拌運輸車共有32輛；混凝土汽車泵8臺，車載泵2臺；公司的每輛車均有獨立的編號，裝有GPS定位系統，以控制車輛的運行路線及運行時間。工程車輛：裝載機3輛、地磅1臺、空壓機3臺、噴霧機1臺、洗車機1臺、砂石分離機1臺、掃地機1臺、罐頂除塵器3臺套。

本次再認證審核共開具此一項書面不符合，不符合發現在本次擴大的多場所內；不符合涉及了環境、職業健康安全兩個管理體系的相關內容。審核組要求企業限期整改，但整改范圍及內容不限于不符合發現場所，其他多場所及辦公區域內也要舉一反三，防范和杜絕類似的情況發生。

管理層最后一天與審核組進行了充分溝通并參加末次會議。

在審核末次會議的溝通現場，公司高層領導及不符合發生場所負責人對該不符合進行了確認，表示確為管理疏漏，要求立即限期整改，并在全公司范圍內進行類似檢查，查缺補漏。

交流當中審核組充分說明了該不符合背后潛在的安全風險，因為該管理風險潛藏較大隱患，一但發生后果不堪設想，會引發生產停滯、導致項目停工停產，人員傷亡以及不可估量的財產損失，將造成不好的社會影響，對組織的商業信譽會造成重大打擊。受審核方在理解了審核組開具此項不符合背后的意義之后對不符合的確認非常順利。

在對不符合進行了分析和整改，制定了整改措施計劃并實施完成，且在公司所有場所內進行了類似情況的排查，防止其他的疏漏；整改材料以文件或照片形式傳遞給了審核組，關閉有效。

雖然該不符合并不能直接給獲證組織帶來顯而易見的經濟效益，卻是對組織不出現不利情況的提前預控，并且通過該不符合使組織對標準、對管理體系的認識又進一步提升。在后續跟蹤交流過程中，組織保持和深入實施環境、職業健康安全管理體系的趨勢保持良好。對《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》進行了再次學習和重溫。

企業生產經營管理真的是一門學問，在這門學問中恐怕最為困難的是如何把工作持之以恒的做下去，就如同我們吃飯睡覺一般是自然而然的事情；在現實中反過來的情況卻比比皆是，人們容易在日復一日的重復中麻木和懈怠，從而帶來隱患和危機，組織的管理者、從業者要像毛主席對雷鋒同志的贊揚詞中寫到的做好事易，難得是一輩子做好事一樣，始終貫徹管理不松懈、不遺漏，保持熱情，這樣才能使企業在健康有序的管理中完成目標。

審核時間越久，越覺得對組織來說，管理體系的基礎建設顯得尤為重要。獲證組織必須從構建并夯實管理體系最基層出發，對管理體系后續進入良性循環奠定基礎；在企業經營和體系運行中也要有勇氣打破一些固有觀念和修正“不出現問題就沒有問題”的偏頗思想，提升全員的管理意識；而審核組也應不斷強化自身的專業能力，除去對標準的深化理解和學習外，對被審核組織涉及的專業領域內的內容需要花時間去研究、去和專業的人員交流，從了解、熟悉到精通，須知“打鐵還需自身硬”的道理；其實認證審核本不是深奧、難以理解的復雜工作，所要做的工作就是把體系這種管理工具的工作原理以及其中環環相扣的勾稽關系通過審核傳遞給組織，使組織能夠理解并發掘出適宜自身經營發展需要的管理模式；當然這說來簡單做來難，并不能一蹴而就，而是需要長久時間與經驗的積累方能形成。對與認證行業來說，打造良好的認證審核的工作生態環境是目前亟需關注的問題。